8-921-903-17-16




Автоматический расчет. Какая система налогообложения выгоднее для ИП и ООО


Введите необходимые данные и система покажет приблизительный расчет наиболее выгодной системы налогообложения. Под таблицей с результатами будет расшифровка каждого параметра




Доходы Планируемые доходы (выручка) до вычета расходов, зарплат и иных обязательных платежей
Количество сотрудников Индивидуальные предприниматели или ООО, не планирующие заключать трудовые договора, ставят "0"
Зарплатный фонд Сумма зарплат всех сотрудников в месяц

Индивидуальные предприниматели или ООО, не планирующие заключать трудовые договора, ставят "0"
Иные расходы Иные предполагаемые расходы, например, аренда офиса, расходы на производство, канцелярия, закупка товаров и т.п.
Регион деятельности Каждый субъект РФ имеет право устанавливать свои налоговые ставки, например, при использовании УСН

Для более точного расчета укажите регион регистрации по месту жительства ИП или юридическому адресу ООО
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Республики Башкортостан от 31.10.2018 № 4-з (ред. от 10.04.2020) (закон действует с 01.01.2019 по 31.12.2021)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III (ред. от 12.05.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Республики Дагестан от 06.05.2009 № 26 (ред. от 29.05.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Республики Калмыкия от 30.11.2009 № 154-IV-З (ред. от 13.06.2019)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ (ред. от 29.11.2018)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК (ред. от 26.05.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Республики Коми от 17.11.2010 № 121-РЗ (ред. от 30.11.2016)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон РМ от 04.02.2009 № 5-З (ред. от 28.11.2018)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З № 17-V (ред. от 24.03.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон РТ от 17.06.2009 № 19-ЗРТ (ред. от 26.02.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон УР от 29.11.2017 № 66-РЗ (ред. от 21.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ (ред. от 07.10.2019)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Чеченской Республики от 27.11.2015 № 49-РЗ (ред. от 27.11.2017)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон ЧР от 23.07.2001 № 38 (ред. от 29.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Приморского края от 13.12.2018 № 414-КЗ (ред. от 22.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Ставропольского края от 17.04.2012 № 39-кз (ред. от 20.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 (ред. от 20.11.2019)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Амурской области от 03.04.2020 № 492-ОЗ (ред. от 13.05.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Архангельской области от 30.09.2019 № 131-10-ОЗ
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ (ред. от 07.05.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Белгородской области от 14.07.2010 № 367 (ред. от 28.11.2016)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Брянской области от 03.10.2016 № 75-З (ред. от 09.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Брянской области от 03.10.2016 № 75-З (ред. от 09.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Волгоградской области от 10.02.2009 № 1845-ОД (ред. от 07.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Вологодской области от 26.10.2018 № 4424-ОЗ (ред. от 04.12.2019)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Воронежской области от 05.04.2011 № 26-ОЗ (ред. от 02.03.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Ивановской области от 20.12.2010 № 146-ОЗ (ред. от 19.03.2018)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Иркутской области от 30.11.2015 № 112-ОЗ (ред. от 06.10.2017)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ (ред. от 09.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Камчатского края от 19.03.2009 № 245 (ред. от 27.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Кемеровской области от 02.06.2011 № 64-ОЗ (ред. от 18.07.2019)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Кировской области от 30.04.2009 № 366-ЗО (ред. от 14.11.2016)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Костромской области от 23.10.2012 № 292-5-ЗКО (ред. от 24.10.2017)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Курганской области от 24.11.2009 № 502 (ред. от 27.06.2019)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО (ред. от 14.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Областной закон Ленинградской области от 12.10.2009 № 78-оз (ред. от 16.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Липецкой области от 24.12.2008 № 233-ОЗ (ред. от 02.11.2017)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Магаданской области от 27.11.2015 № 1950-ОЗ
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Областной закон Новгородской области от 31.03.2009 № 487-ОЗ (ред. от 24.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Орловской области от 28.09.2018 № 2262-ОЗ (ред. от 30.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Пензенской обл. от 30.06.2009 № 1754-ЗПО (ред. от 30.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Пензенской обл. от 30.06.2009 № 1754-ЗПО (ред. от 30.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Псковской области от 29.11.2010 № 1022-оз (ред. от 08.05.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Сахалинской области от 10.02.2009 № 4-ЗО (ред. от 21.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Свердловской области от 15.06.2009 № 31-ОЗ (ред. от 09.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Смоленской области от 14.11.2019 № 113-з (ред. от 30.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Тамбовской области от 27.11.2015 № 587-З (ред. от 29.11.2017)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Томской области от 07.04.2009 № 51-ОЗ (ред. от 09.09.2019)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Тульской области от 26.10.2017 № 80-ЗТО (ред. от 23.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Ульяновской области от 03.03.2009 № 13-ЗО (ред. от 06.05.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО (ред. от 09.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК (ред. от 30.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон ЯО от 30.11.2005 № 69-з (ред. от 05.05.2017)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон г. Москвы от 07.10.2009 № 41 (ред. от 23.11.2016)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон ХМАО - Югры от 30.12.2008 № 166-оз (ред. от 01.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон ЯНАО от 28.09.2017 № 66-ЗАО (ред. от 01.06.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 59-ЗРК/2014 (ред. от 17.04.2020)
Если вы планируете выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), следует изучить Закон города Севастополя от 03.02.2015 № 110-ЗС (ред. от 27.11.2018)


Результаты расчетов



Наименование налога
УСН Доходы   УСН Доходы
Упрощенная система налогообложения. Организации и ИП, выбрав данную систему, не могут вычетать расходы из полученных доходов.

Отличается простотой в бухгалтерии и упрощенной отчетностью. Ставка налога, в большинстве регионов, 6%.
УСН Доходы - расходы   УСН Доходы - расходы
Упрощенная система налогообложения. Организации и ИП, выбрав данную систему, могут вычетать расходы из полученных доходов, соответственно, налогооблагаемая база уменьшается, однако ставка налога в некоторых регионах может быть выше, чем УСН Доходы

Максимальная ставка 15%, однако каждый регион вправе установить пониженный процент
ОСНО  
ОСНО
Общая система налогообложения. В отличие от других систем, выше ставка, существенно больше отчетность и НДС. Имеет свои плюсы и минусы, при этом наболее распространненая система налогообложения

Скажем, если ваш контрагент на ОСНО, а вы на УСН, то работать ему с вами не выгодно, скорее всего, он выберет ту компанию, которая является плательщиком НДС
Форма бизнеса Налоговые ставки, возможность делать вычеты и иные особенности налогообложения зависят от формы собственности организации

Напрмер, ООО на УСН Доходы не может вычетать страховые взносы из налога, в отличии от ИП
ИП ООО ИП ООО ИП ООО
Доходы за год В данной графе указаны введеные вами доходы за год. Расчет налогов ведется исходя из годовых показателей

Для ОСНО показаны доходы без НДС, так как при определении налоговой базы он не учитывается
0 0 0 0 0 0
Расходы к вычету Расходы, которые можно вычесть из суммы доходов для уменьшения налоговой базы. У разных форм бизнеса и систем налогообложения своя система вычетов

ИП и ООО на УСН Доходы не вправе вычитать из доходов сумму расходов
0 0 0 0 0 0
Налогооблагаемая база Налогооблагаемая база это прибыль, которая получилась после вычета всех расходов, зарплат и иных льгот.

У каждой системы налообложения и форм бизнеса своя формула определения такой прибыли.

Например, у ИП на УСН Доходы налогооблагаемой базой признаются все полученные доходы. Вычет расходов не предусмотрен. Страховые взносы вычитаются уже из самого налога на доходы.
0 0 0 0 0 0
Расчетные показатели налогов и сборов
Ставка налога Показаны налоговые ставки выбранного региона. Вы можете поменять регион не перезагружая страницу
0 0 0 0 0 0
Исчисленный налог Исчисленный налог эта сумма, которая получилась в результате умножения налогооблагаемой базы на ставку налога.

Если системой налогообложения или формой бизнеса предусмотрены дополнительные вычеты, система их произведет и суммирует с другими налогами в графе "Налоги подлежащие уплате"
0 0 0 0 0 0
Страховые взносы Страховые взносы это обязательные сборы, которые рассчитываются исходя из зарплаты сотрудников.

У индвидуальных предпринимателей, даже если сотрудники отсутствуют, есть обязанность по оплате фиксированного ежегодного сбора

Система считает страховые взносы по новым правилам в соответствии с ФЗ от 01.04.2020 №102-ФЗ
0 0 0 0 0 0
Страховые взносы на доход свыше 300 000 рублей У индвидуальных предпринимателей, оборот которых превышает 300 000 рублей в год, обязаны помимо фиксированных страховых взносов, оплатить 1% от оборота превышающего 300 000 рублей.
0 0 0 0 0 0
НДФЛ Налог на доходы физических лиц рассчитываются только при наличии сотрудников. Ставка налога 13%
0 0 0 0 0 0
НДС Для общей системы налогообложения (ОСНО) рассчитан НДС исходя из введеных доходов и расходов.

Если сумма НДС отрицательная - значит вы можете ее вернуть или зачесть на будущие периоды.
0 0 0 0 0 0
Результаты расчета после всех вычетов
Налоги подлежащие уплате
Система произвела все возможные вычеты и льготы. Указанная сумма должна быть перечислена в бюджет.

К сумме, полученной при использовании общей системы налогообложения (ОСНО), добавлен исчисленный НДС
0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль после уплаты всех налогов Сумма после вычета всех расходов, налогов, сборов и НДС если он предусмотрен
0 0 0 0 0 0








Некоторые результаты наших судебных дел (списком)












Меры поддержки бизнеса

Введите ИНН организации и система покажет меры поддержки доступные имеенно вашей организации с учетом региона и вида деятельности

В статье собраны меры поддержки бизнеса, как федеральные, так и те, которые приняты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях


Открыть статью




Последствия отказа от страховки и помощи на дороге после покупки автомобиля
Последствия отказа от страховки и помощи на дороге после покупки автомобиля
Самый частый вопрос: можно ли отказаться от навязанной страховки после подписания договора. Даже если кредитным договором не предусмотрено изменение процентной ставки после такого отказа, все равно есть риск наступления неблагоприятных последствий
3 недели назад
Алексей Лобанов







Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на хранение и обработку пользовательских и персональных данных
Скрыть